Fakturainformasjon REMA 1000 selskap
Vareleverandører:
Varefaktura og kreditnota til varefaktura skal sendes per EDI eller via Dagfinn. Øvrige fakturaer som ikke gjelder varekjøp skal sendes per EHF.
Alle leverandører:
REMA mottar faktura på EHF. Velg EHF aksesspunkt som faktureringsmetode for alle REMA selskap i eget faktureringssystem, og velg å sende med fakturabilde/visningskopi dersom det er et valg.
Feltet ’Deres referanse’ i fakturaen skal inneholde bestillers telefonnummer (for å identifisere fakturagodkjenner). Ved EHF benyttes feltet «/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID»
REMA mottar ikke faktura per post.